上交所上市審核委員會2023年第57次審議會議于6月26日召開，審議結(jié)果顯示，浙江金龍?jiān)偕Y源科技股份有限公司（以下簡稱“金龍股份”）首發(fā)暫緩審議。
招股書顯示，金龍股份深耕造紙和紙制品業(yè)約二十年，已成長為集廢紙和廢木纖維利用、熱電聯(lián)產(chǎn)、生態(tài)造紙、綠色包裝和物流運(yùn)輸于一體的資源綜合利用企業(yè)。截至2022年末，公司擁有原紙產(chǎn)能76萬噸，其中：包裝用紙產(chǎn)能70萬噸、生活用紙產(chǎn)能6萬噸。
公司主要產(chǎn)品包括：(1)包裝用紙：灰板紙、白面牛卡紙和瓦楞原紙等；(2)包裝用紙制品：瓦楞紙板和瓦楞紙箱；(3)生活用紙：衛(wèi)生紙?jiān)�、面巾紙�(jiān)垼?4)熱電聯(lián)產(chǎn)：蒸汽和電力。
報(bào)告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成情況
財(cái)務(wù)方面，于2020年度、2021年度以及2022年度，金龍股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別約為16.63億
、30.03億、27.85億；同期，凈利潤分別約為1.91億、3.66億、2.79億。
值得注意的是，金龍股份在招股書中提到，公司存在主要原材料價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)。其表示，廢紙、外購原紙系公司生產(chǎn)耗用的主要原材料，報(bào)告期內(nèi)占主營業(yè)務(wù)成本比例的平均值約分別為45%和17%，廢紙和外購原紙價(jià)格是影響公司經(jīng)營業(yè)績的主要因素之一。未來，若廢紙、外購原紙價(jià)格大幅波動，公司產(chǎn)成品價(jià)格未能及時(shí)調(diào)整或調(diào)整幅度不夠，公司經(jīng)營業(yè)績可能受到較大影響。
金龍股份本次擬在上交所主板公開發(fā)行股票不超過5,333.34萬股，其中公開發(fā)行新股不超過5,333.34萬股，不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。公司此次擬募集資金219,670.09萬，用于年產(chǎn)100萬噸環(huán)保再生高檔包裝紙項(xiàng)目、償還銀行貸款。
上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題
1.請發(fā)行人代表結(jié)合實(shí)際控制人持股比例、董事會成員構(gòu)成、獨(dú)立董事在多處兼職等情況，說明發(fā)行人公司治理是否健全且有效執(zhí)行，以及進(jìn)一步完善公司治理的措施。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
2.請發(fā)行人代表結(jié)合相關(guān)稅收優(yōu)惠政策條件要求、廢紙采購及安置福利人員變化、稅收優(yōu)惠核查等，說明稅收優(yōu)惠的可持續(xù)性，已取得的稅收優(yōu)惠是否存在返還的風(fēng)險(xiǎn)，稅收優(yōu)惠的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)是否充分提示。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)
請發(fā)行人結(jié)合實(shí)際控制人持股比例、董事會成員構(gòu)成、獨(dú)立董事在多處兼職等情況，說明發(fā)行人公司治理是否健全且有效執(zhí)行，以及進(jìn)一步完善公司治理的措施。請保薦人發(fā)表明確核查意見。
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